Impuesto sobre Sociedades
De “aplicar una deducción” a soportarla con evidencias
“Alineamos contabilidad, criterio fiscal y documentación: lo importante es que la deducción sea defendible.”
Asesoramiento en deducciones fiscales
Asesoramiento en deducciones fiscales para empresas y autónomos: identificamos deducciones aplicables, revisamos requisitos, construimos evidencia documental y te guiamos en el cálculo y la aplicación en declaración con enfoque defensivo. El objetivo: optimizar tu tributación con seguridad jurídica, evitando deducciones “sin soporte” que acaban en requerimiento.
I+D+i / Incentivos
Elegibilidad + cuantificación sin improvisar
“Verificamos requisitos, definimos perímetro y cuantificamos con trazabilidad para minimizar riesgo de ajuste.”
Documentación
Soporte probatorio, no “carpetas sueltas”
“Organizamos contratos, facturas, memorias, tiempos y justificación: la clave es reconstruir el hecho imponible.”
Requerimientos
Respuesta y defensa ante comprobación
“Contestamos punto por punto con prueba y argumentación para proteger la deducción aplicada.”
Qué incluye el asesoramiento en deducciones fiscales
Deducciones aplicables a tu caso
Análisis de actividad, inversiones y estructura para identificar deducciones potenciales y requisitos de elegibilidad.
Checklist documental y criterios
Definimos qué documentos y evidencias necesita cada deducción: contratos, facturas, memorias, tiempos y trazabilidad.
Cuantificación y soporte
Cuantificamos la deducción con coherencia contable-fiscal y dejamos soporte verificable para defensa ante comprobación.
Aplicación en impuesto
Asesoramiento en la aplicación en Impuesto sobre Sociedades o IRPF: límites, periodificación y consistencia del expediente.
Enfoque defensivo
Revisión de puntos sensibles: criterios, documentación insuficiente y coherencia, para minimizar riesgo de ajuste y sanción.
Requerimientos e inspección
Respuesta a requerimientos: aportación punto por punto, prueba y argumentación para proteger la deducción aplicada.
Plazos y documentación clave para deducciones fiscales
Para aplicar deducciones con seguridad, lo relevante es poder demostrar hechos, criterio y soporte. Ordenamos el expediente para que sea coherente con el cierre contable y la declaración.
Diagnóstico previo: confirmar elegibilidad y requisitos antes de “contar” con la deducción.
Soporte documental: contratos, facturas, memorias y trazabilidad listos antes de presentar.
Cuantificación: cálculo coherente con contabilidad y criterio fiscal, con justificación verificable.
Presentación: aplicación correcta en declaración (límites, periodos, compensación si aplica).
Conservación: archivo ordenado para responder rápido ante requerimientos o comprobación.
Alcance del asesoramiento: ¿Qué revisaremos?
Revisión integral para aplicar deducciones con enfoque defensivo: elegibilidad, documentación, cálculo y respuesta ante comprobación.
1. Documentación y evidencias
Construimos un expediente probatorio: contratos, facturas, memorias, soportes y trazabilidad para acreditar la deducción.
2. Criterio y cuantificación
Definimos el criterio aplicable, delimitamos perímetro y cuantificamos con consistencia contable-fiscal y justificación.
3. Declaración y defensa
Aplicación correcta en declaración y preparación de respuesta a requerimientos: prueba, argumentación y cierre de observaciones.
Informes
Documentación clave para bancos, compliance y trazabilidad.
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¿Aplicar en la declaración o rectificar después?
En deducciones fiscales, a veces se aplica directamente en la declaración y otras conviene evaluar una rectificación según evidencia disponible y riesgo. La estrategia correcta evita fricción y mejora la defensa.
| Característica | Aplicación en declaración | Rectificación / regularización |
|---|---|---|
| ¿Cuándo toca? | Cuando el expediente está completo y la cuantificación es defendible. | Cuando hay nueva evidencia, ajuste de criterio o revisión posterior. |
| Alcance | Cálculo, soporte y aplicación con límites y periodos correctos. | Revisión completa del expediente y argumentación del cambio. |
| Riesgo típico | Aplicar sin soporte o con incoherencias contables. | Rectificar sin base probatoria o sin consistencia del motivo. |
| Objetivo | Optimizar tributación con seguridad jurídica. | Corregir y defender la posición con orden y prueba. |
*Lo importante es que el expediente “cuadre”: hechos, criterio, cálculo y soporte documental.
Así trabajamos el asesoramiento en deducciones fiscales
Metodología clara: diagnóstico, expediente probatorio, cuantificación y defensa. Lo que no se puede demostrar, se discute.
01
Diagnóstico de elegibilidad
Revisamos actividad y operaciones para confirmar deducciones aplicables y requisitos críticos antes de calcular.
02
Expediente documental
Construimos soporte: contratos, facturas, memorias, trazabilidad y coherencia contable-fiscal para que sea defendible.
03
Cuantificación y aplicación
Cuantificamos y guiamos la aplicación en declaración: límites, periodos, compensación y consistencia del criterio.
04
Defensa y seguimiento
Si hay requerimiento: respuesta punto por punto con prueba y argumentación. Dejamos el archivo listo para futuras comprobaciones.
Checklist operativo
Evidencias que hacen defendibles tus deducciones fiscales
Si una deducción se revisa, la diferencia la marcan las evidencias: hechos, criterio, cálculo y soporte documental ordenado.
Elegibilidad
Memoria
Trazabilidad
Archivo
-
Perímetro y requisitos claros
Define qué operaciones entran, qué requisitos aplican y por qué: evita deducciones “difusas”.
-
Soporte probatorio
Contratos, facturas, evidencias de ejecución, memorias y trazabilidad para reconstruir el hecho y su encaje.
-
Cálculo coherente
Cuantificación alineada con contabilidad y criterio fiscal, con justificación verificable.
-
Aplicación correcta
Periodos, límites y compensación: que la forma y el fondo sean consistentes con el expediente.
-
Archivo listo para requerimiento
Ordena el expediente para entrega rápida: control de versiones, anexos y narrativa clara.
Errores frecuentes que corregimos en deducciones fiscales
El objetivo del asesoramiento no es “aplicar por aplicar”, sino optimizar con seguridad: soporte, coherencia y defensa ante comprobación.
⚠️
Deducción sin soporte probatorio
Aplicar sin contratos, facturas, memorias o trazabilidad suficiente. Lo que no se acredita, se discute.
⚠️
Incoherencias contables
Desajustes entre contabilidad, memoria y declaración: suele ser el primer disparador de requerimientos.
⚠️
Cálculo débil o sin trazabilidad
No poder explicar el “cómo” del cálculo con documentos y criterios: aumenta el riesgo de ajuste.
⚠️
Archivo desordenado
Soportes dispersos y sin control de versiones: responder tarde o incompleto complica la defensa.
Riesgos si aplicas deducciones sin asesoramiento
Ajustes en comprobación por falta de soporte o criterio débil.
Regularizaciones y coste financiero por diferencias, intereses y tiempo de gestión.
Riesgo sancionador si la posición no está bien documentada o es incoherente.
Coste reputacional y operativo: requerimientos, auditorías y fricción con banca/inversores.
Costes de reacción: reconstruir evidencias tarde suele ser más caro que preparar el expediente bien.
¿Quieres optimizar deducciones fiscales con seguridad jurídica?
Analizamos deducciones aplicables, construimos evidencia, cuantificamos y te defendemos ante requerimientos: enfoque práctico y defendible.
Todo sobre deducciones fiscales
¿Qué son las deducciones fiscales?
Las deducciones fiscales son incentivos que reducen la cuota del impuesto (según el caso), siempre que se cumplan requisitos y se pueda acreditar con documentación.
Lo importante no es “tener la idea”, sino poder demostrar hechos, criterio y cálculo con soporte.
Una deducción bien aplicada es la que se puede defender ante comprobación.
¿Qué deducciones suelen ser más relevantes para empresas?
Depende de la actividad y las inversiones. Lo clave es el encaje: elegibilidad, límites y documentación probatoria.
Analizamos tu caso para priorizar lo que aporta impacto con riesgo controlado.
¿Qué documentación necesito para defender una deducción?
Contratos, facturas, evidencias de ejecución, memorias/justificación y trazabilidad del cálculo. Además, coherencia con contabilidad y declaración.
Si no se puede reconstruir el “por qué” con documentos, aumenta el riesgo de ajuste.
¿Qué pasa si Hacienda requiere información?
Respondemos punto por punto con anexos probatorios, narrativa clara y argumentación. El objetivo es cerrar observaciones sin abrir frentes.
Una respuesta bien estructurada reduce rondas y protege la posición.
¿Deducción, gasto o bonificación: es lo mismo?
No. Son figuras distintas con impacto y requisitos distintos. Por eso la estrategia empieza por el encaje correcto.
Te ayudamos a aplicar la figura adecuada y documentarla de forma defendible.
¿Cuánto cuesta el asesoramiento en deducciones fiscales?
Depende del alcance, número de deducciones, volumen documental y complejidad del cálculo. Lo determinante es cuánta evidencia existe ya.
Te damos un presupuesto ajustado tras un diagnóstico rápido de actividad y documentación.